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2016年东莞市科学技术博物馆部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  
第一部分  部门概况
    部门主要职责
    东莞市科学技术博物馆是以展览教育为主要功能,由市财政全额拨款的公益事业单位,主要职能包括承担科技展示、科技电影、科普教育培训、科技纪念品销售和科技馆营运配套服务。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,纳入东莞市科学技术博物馆部门决算编报范围的单位仅包括东莞市科学技术博物馆部门本级决算,本部门没有下属单位。
    三、人员情况
    截至2016年底,东莞市科学技术博物馆共有事业编制数73名,财政供养的编内实有在职人员73人,另外,有离退休3人,聘用人员91人,驻军随军及军转干部家属人员7人,临工23人。
 
第二部分 2016年部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计5112.96万元,支出总计5216.44万元。与2015年相比,收入总计增加1295.55万元,增长33.94%;支出总计增加1133.88万元,增长27.77%
    二、收入决算情况说明
    本部门2016年度收入合计5112.96万元,其中:财政拨款收入5095.96万元,占99.67%;上级补助收入17万元,占0.33%
    三、支出决算情况说明
    本部门2016年度支出合计5216.44万元,其中:基本支出3057.15万元,占58.61%;项目支出2159.29万元,占41.39%
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入总计5095.96万元,支出总计5190.29万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加1313.59万元,增长34.73%;支出总计增加1159.65万元,增长28.77%
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5190.29万元,占本年支出合计99.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1159.65万元,增长28.77%
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5190.29万元,主要用于以下方面: 科学技术支出5083.27万元,住房保障支出107.02万元。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5198.3万元,支出决算5190.29万元,完成年初预算的99.85%。其中:
    1.一般公共服务支出
    1)科学技术支出
    ①社会公益研究(科目编码:2060302)年初预算数为30万元,支出决算数为19.58万元,完成年初预算的65.27%
    ②技术创新服务体系(科目编码:2060502)年初预算数为14.55万元,支出决算数为6.3万元,完成年初预算的43.3%
    ③机构运行(科目编码:2060701)年初预算数为2688.44万元,支出决算数为2950.13万元,完成年初预算的109.73%
    ④科技馆站(科目编码:2060705)年初预算数为2386.21万元,支出决算数为2102.84万元,完成年初预算的88.12%
    ⑤其他科学技术支出(科目编码:2069999)年初预算数为0万元,支出决算数为4.42万元。
    ⑥住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为79.1万元,支出决算数为107.02万元,完成年初预算的135.3%
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3057.15万元,其中人员经费2506.17万元,包括:工资福利支出2333.75万元;对个人和家庭的补助172.42万元;公用经费550.98万元,包括:商品和服务支出499.72万元,其他资本性支出51.26万元。
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72.8万元,支出决算为43.2万元,完成预算的59.34%,其中:因公出国(境)费支出决算为17.3万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为17.69万元,完成预算的90.72%;公务接待费支出决算为8.21万元,完成预算的22.81%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:因表演专家行程安排取消了一项大型科普活动,公务接待费用对应减少。
    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.29万元,增长0.68%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.81万元,增长4.91%;公务用车运行维护费支出决算增加2.15万元,增长13.84%;公务接待支出决算减少2.67万元,下降24.54%;。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是:公务车的使用时间增加对应维护费用增加。
    (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计43.2万元,其中:
    1.因公出国(境)费支出17.3万元,比2016年预算增加0.8万元,增长4.85%。全年出国(境)团组3个、14人次。开支内容包括:(1)赴香港参加设计及创新科技博览活动,合计支出0.87万元;(2)赴新加坡参加2016年度国际科学表演大赛,合计支出10.52万元;(3)赴台湾参加“2016年两岸科技创新教育交流营”活动,合计支出5.91万元。
    2.公务用车购置费支出0万元,与2016年预算持平。
    3.公务用车运行维护费支出17.69万元,比2016年预算减少1.81万元,下降9.28%。截至2016年底,本单位公务用车保有量4辆。
    4.公务接待费支出8.21万元,比2016年预算减少27.79万元,下降77.19%。全年共接待36批次、1565人次。
    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比无增减。
    九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出5190.29万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (二)国有资产占用情况
    截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。
    (三)政府采购支出情况
    2016年,部门本级的政府采购支出总额1051.9万元,其中:政府采购货物支出756.62万元,占71.93%;政府采购服务支出295.27万元,占28.07%。授予中小企业合同金额479.99万元,占政府采购支出总额的45.63%,其中:授予小微企业合同金额0元。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个。
 
第三部分  专业名词解释
    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8,请参见附件。
表号 表名
决算表1 收入支出决算总表
决算表2 收入决算表
决算表3 支出决算表
决算表4 财政拨款收入支出决算总表
决算表5 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
决算表6 一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
决算表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 附件:
2016年东莞市科学技术博物馆“三公”支出情况表

 
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